info Empenho
Número
06040001/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
06/04/2020
Valor
R$ 650,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADACAO - CONF PP 042/2015
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PP042/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/12/2015
Data Publicação
15/09/2015
Valor Estimado
R$ 2.895.626,55
Valor Total
R$ 1.573.624,20
assignment Contrato
Número
042/2015
Data Assinatura
01/12/2015
Vigência
01/12/2015 - 01/04/2021
Valor Total
R$ 7.055.081,83
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÃO | R$ 650,00 | 1,000000 | R$ 650,00 |
| Total | R$ 650,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3460
Data: 06/04/2020
Valor: R$ 8,22
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADACAO - CONF PP 042/2015
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4494
Data: 07/05/2020
Valor: R$ 459,52
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADACAO - CONF PP 042/2015
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 459,52 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 459,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5350
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 182,26
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADACAO - CONF PP 042/2015
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 182,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 182,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 650,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADACAO - CONF PP 042/2015 | 10/06/2020 | 10060055 | R$ 182,26 | |
| SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADACAO - CONF PP 042/2015 | 08/05/2020 | 08050054 | R$ 459,52 | |
| SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADACAO - CONF PP 042/2015 | 17/04/2020 | 17040069 | R$ 8,22 | |
| Total | R$ 650,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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