info Empenho
Número
06030176/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
06/03/2019
Valor
R$ 8.736,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXF 0903-CE, NAS LOCALIDADES DE SETOR II/SETOR I/ESCOLA JOAQUIM BARRETO (MANHÃ/TARDE). CONFORME PP010/2018 E CONTRATO Nº 207/2018-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.405.017/0001-90
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
207/2018-SME
Data Assinatura
01/10/2018
Vigência
01/10/2018 - 01/10/2022
Valor Total
R$ 365.976,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 6,00 | 1.456,000000 | R$ 8.736,00 |
| Total | R$ 8.736,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5779 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXF 0903-CE, NAS LOCALIDADES DE SETOR II/SETOR I/ESCOLA JOAQUIM BARRETO (MANHÃ/TARDE). CONFORME PP010/2018 E CONTRATO Nº 207/2018-SME. | 21/05/2019 | 4 | R$ 7.176,00 | |
| Total | R$ 7.176,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXF 0903-CE, NAS LOCALIDADES DE SETOR II/SETOR I/ESCOLA JOAQUIM BARRETO (MANHÃ/TARDE). CONFORME PP010/2018 E CONTRATO Nº 207/2018-SME. | 04/06/2019 | 04060041 | R$ 7.176,00 | |
| Total | R$ 7.176,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060119 | R$ 1.560,00 |
| Total | R$ 1.560,00 | ||
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