info Empenho
Número
06030086/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
06/03/2019
Valor
R$ 5.100,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSC 7974, NAS LOCALIDADES DE APRAZIVEL/PAU D'ARQUINHO DOS RICARDO/APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
106/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 402.684,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 3,40 | 1.500,000000 | R$ 5.100,00 |
| Total | R$ 5.100,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4151
Data: 16/04/2019
Valor: R$ 4.127,60
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSC 7974, NAS LOCALIDADES DE APRAZIVEL/PAU D'ARQUINHO DOS RICARDO/APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
| Número: 428 | Data Emissão: 16/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 4.127,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.127,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13564 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: R1J8QIKWP3FK | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | UNIDADE | 1214.0000 | R$ 3,40 | R$ 4.127,60 |
Total Geral: R$ 4.127,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSC 7974, NAS LOCALIDADES DE APRAZIVEL/PAU D'ARQUINHO DOS RICARDO/APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 14/05/2019 | 14050048 | R$ 4.127,60 | |
| Total | R$ 4.127,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO | 26/04/2019 | 26040071 | R$ 972,40 |
| Total | R$ 972,40 | ||
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