info Empenho
Número
06020018/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/02/2023
Valor
R$ 6.005,07
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO N°032/2018.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.967.518/0001-06
library_books Licitação
Número
IN001/2018-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
26/02/2018
Data Publicação
26/02/2018
Valor Estimado
R$ 71.998,08
Valor Total
R$ 71.998,08
assignment Contrato
Número
032/2018-SMS
Data Assinatura
26/02/2018
Vigência
26/02/2018 - 26/04/2023
Valor Total
R$ 359.990,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA | R$ 5.999,84 | 1,000900 | R$ 6.005,07 |
| Total | R$ 6.005,07 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1967
Data: 03/03/2023
Valor: R$ 6.005,07
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO N°032/2018.
| Número: 115 | Data Emissão: 03/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 6.005,07 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.005,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 2096751800 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: zsjrlqco8 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA | UNIDADE | 1.0009 | R$ 5.999,84 | R$ 6.005,07 |
Total Geral: R$ 6.005,07
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO N°032/2018. | 15/03/2023 | 15030105 | R$ 6.005,07 | |
| Total | R$ 6.005,07 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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