info Empenho
Número
05120018/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
05/12/2019
Valor
R$ 320,16
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
PATICIPAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E INCLUSÃO NO MUNDO PRODUTIVO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ( ÔNIBUS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PE186/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/01/2019
Data Publicação
28/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.500.050,00
Valor Total
R$ 1.500.050,00
assignment Contrato
Número
0004/2019-SECJE
Data Assinatura
22/04/2019
Vigência
22/04/2019 - 22/04/2020
Valor Total
R$ 234.080,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PESSOAS (AR CONDICIONADO, BA | R$ 6,90 | 46,400000 | R$ 320,16 |
| Total | R$ 320,16 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 07/01/2020 | R$ 320,16 |
| Total | R$ 320,16 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ( ÔNIBUS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 14/02/2020 | 14020013 | R$ 320,16 |
| Total | R$ 320,16 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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