info Empenho
Número
05120013/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/12/2022
Valor
R$ 69.990,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.298.511/0001-83
library_books Licitação
Número
PE22021-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
12/09/2022
Valor Estimado
R$ 1.754.809,70
Valor Total
R$ 640.236,10
assignment Contrato
Número
0242/2022-SME
Data Assinatura
16/11/2022
Vigência
16/11/2022 - 16/11/2023
Valor Total
R$ 69.990,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL MADEIRA AMARELO, 80G, DIMENSÕES APROXIMADAS 66 CM X 96 CM. | R$ 0,72 | 37.500,000000 | R$ 27.000,00 |
| 2 | PAPEL MADEIRA AMARELO, 80G, DIMENSÕES APROXIMADAS 66 CM X 96 CM. | R$ 0,72 | 11.500,000000 | R$ 8.280,00 |
| 3 | CARTOLINA, CORES VARIADAS, 180G, DIMENSÕES APROXIMADAS 50CM X 66CM. | R$ 0,60 | 37.500,000000 | R$ 22.500,00 |
| 4 | CARTOLINA, CORES VARIADAS, 180G, DIMENSÕES APROXIMADAS 50CM X 66CM. | R$ 0,60 | 11.500,000000 | R$ 6.900,00 |
| 5 | ESTOJO DE PINCEIS HIDROGRÁFICOS COM 12 CORES. | R$ 5,31 | 1.000,000000 | R$ 5.310,00 |
| Total | R$ 69.990,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 25623
Data: 27/12/2022
Valor: R$ 15.180,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME.
| Número: 4482 | Data Emissão: 26/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 15.180,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.180,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 26/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 2584409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220086078153 | Chave Acesso: 23221213298511000183550010000044821004332851 | Chave Verific: 23221213298511000183550010000044821004332851 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARTOLINA, CORES VARIADAS, 180G, DIMENSÕES APROXIMADAS 50CM X 66CM. | UNIDADE | 11500.0000 | R$ 0,60 | R$ 6.900,00 |
| 002 | PAPEL MADEIRA AMARELO, 80G, DIMENSÕES APROXIMADAS 66 CM X 96 CM. | UNIDADE | 11500.0000 | R$ 0,72 | R$ 8.280,00 |
Cód. Liquidação: 25624
Data: 27/12/2022
Valor: R$ 49.500,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME.
| Número: 4483 | Data Emissão: 26/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 49.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49.500,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 26/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 2584409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220086082317 | Chave Acesso: 23221213298511000183550010000044831009242840 | Chave Verific: 23221213298511000183550010000044831009242840 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARTOLINA, CORES VARIADAS, 180G, DIMENSÕES APROXIMADAS 50CM X 66CM. | UNIDADE | 37500.0000 | R$ 0,60 | R$ 22.500,00 |
| 002 | PAPEL MADEIRA AMARELO, 80G, DIMENSÕES APROXIMADAS 66 CM X 96 CM. | UNIDADE | 37500.0000 | R$ 0,72 | R$ 27.000,00 |
Cód. Liquidação: 25626
Data: 23/12/2022
Valor: R$ 5.310,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME.
| Número: 4480 | Data Emissão: 22/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 5.310,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.310,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 22/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 2584409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220085251726 | Chave Acesso: 23221213298511000183550010000044801004852311 | Chave Verific: 23221213298511000183550010000044801004852311 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTOJO DE PINCEIS HIDROGRÁFICOS COM 12 CORES. | ESTOJO | 1000.0000 | R$ 5,31 | R$ 5.310,00 |
Total Geral: R$ 69.990,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 69.990,00 |
| Total | R$ 69.990,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME. | 06/03/2023 | 06030011 | R$ 49.500,00 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME. | 06/03/2023 | 06030005 | R$ 15.180,00 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME. | 13/02/2023 | 13020017 | R$ 5.310,00 |
| Total | R$ 69.990,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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