info Empenho
Número
05110052/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
05/11/2021
Valor
R$ 2.069,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
AD050/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
10/08/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 204.238,69
Valor Total
R$ 204.238,69
assignment Contrato
Número
0300/2021-SMS
Data Assinatura
10/08/2021
Vigência
10/08/2021 - 08/10/2022
Valor Total
R$ 20.412,31
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINCEL BROCHA, RETANGULAR, PARA PINTURA, MEDINDO 18 X 8 CM. | R$ 6,40 | 30,000000 | R$ 192,00 |
| 2 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | R$ 6,00 | 160,000000 | R$ 960,00 |
| 3 | TRINCHA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO 2", COM CABO PLÁSTICO. | R$ 4,30 | 20,000000 | R$ 86,00 |
| 4 | FITA ZEBRADA MEDINDO 70 MM X 200 M, NAS CORES PRETO E AMARELO, PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, PRODUZIDA EM FILME POLIETILENO, SEM ADESIVO. | R$ 17,90 | 2,000000 | R$ 35,80 |
| 5 | TINTA SPRAY, PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS, SECAGEM RÁPIDA, FRASCO 400 MILILITROS, CORES DIVERSAS. | R$ 12,60 | 40,000000 | R$ 504,00 |
| 6 | TRINCHA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO 3", COM CABO PLASTICO. | R$ 9,30 | 5,000000 | R$ 46,50 |
| 7 | VERNIZ, MADEIRA, INCOLOR, LATA COM NO MÍNIMO 900 ML. | R$ 23,00 | 5,000000 | R$ 115,00 |
| 8 | ROLO COM CABO PARA PINTURA, DO TIPO ESPONJA OU LÃ, MEDINDO 23 CM. | R$ 12,97 | 10,000000 | R$ 129,70 |
| Total | R$ 2.069,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 17/02/2022 | R$ 2.069,00 |
| Total | R$ 2.069,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 30/03/2022 | 30030006 | R$ 2.069,00 |
| Total | R$ 2.069,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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