info Empenho
Número
05100035/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
05/10/2023
Valor
R$ 1.271,19
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAIS DE LIMPEZA E FERRAMENTAS DESTINADOS À COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FEIRAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A STDE.
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE22006-STDE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/01/2023
Data Publicação
05/10/2022
Valor Estimado
R$ 89.385,44
Valor Total
R$ 38.901,74
assignment Contrato
Número
0014/2023-STDE
Data Assinatura
13/02/2023
Vigência
13/02/2023 - 13/02/2024
Valor Total
R$ 7.355,58
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM 23 CM. | R$ 16,90 | 5,000000 | R$ 84,50 |
| 2 | GESSO PÓ, SACO COM 40 QUILOGRAMAS. | R$ 46,80 | 5,000000 | R$ 234,00 |
| 3 | BROXA RETANGULAR NYLON 18 X 8CM. | R$ 6,13 | 10,000000 | R$ 61,30 |
| 4 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | R$ 5,30 | 100,000000 | R$ 530,00 |
| 5 | ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM 15 CM. | R$ 6,26 | 4,000000 | R$ 25,04 |
| 6 | DISCO DE LIXA PARA LIXADEIRA, Nº 36. | R$ 7,90 | 10,000000 | R$ 79,00 |
| 7 | PARAFUSO, CABEÇA CHATA, N°08. | R$ 0,35 | 150,000000 | R$ 52,50 |
| 8 | PARAFUSO, CABEÇA CHATA, Nº10. | R$ 0,71 | 100,000000 | R$ 71,00 |
| 9 | ESCOVA DE AÇO CARBONO TIPO COPO, ROTATIVA 65 MM, ROSCA M14 PARA LIXADEIRA ANGULAR. | R$ 20,67 | 5,000000 | R$ 103,35 |
| 10 | BUCHA PLASTICA 8MM. | R$ 0,04 | 100,000000 | R$ 4,00 |
| 11 | BUCHA PLÁSTICA 6MM. | R$ 0,04 | 100,000000 | R$ 4,00 |
| 12 | PARAFUSO CABEÇA CHATA, Nº 06. | R$ 0,15 | 150,000000 | R$ 22,50 |
| Total | R$ 1.271,19 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18656
Data: 12/12/2023
Valor: R$ 1.271,19
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAIS DE LIMPEZA E FERRAMENTAS DESTINADOS À COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FEIRAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A STDE.
| Número: 18603 | Data Emissão: 11/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 1.271,19 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.271,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230091107704 | Chave Acesso: 23231212337358000193550010000186031302069556 | Chave Verific: 23-2312-12.337.358/0001-93-55-001-000.018.603-130. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BUCHA PLÁSTICA 6MM. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,04 | R$ 4,00 |
| 002 | PARAFUSO CABEÇA CHATA, Nº 06. | UNIDADE | 150.0000 | R$ 0,15 | R$ 22,50 |
| 003 | PARAFUSO, CABEÇA CHATA, Nº10. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,71 | R$ 71,00 |
| 004 | DISCO DE LIXA PARA LIXADEIRA, Nº 36. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 7,90 | R$ 79,00 |
| 005 | ESCOVA DE AÇO CARBONO TIPO COPO, ROTATIVA 65 MM, ROSCA M14 PARA LIXADEIRA ANGULAR. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 20,67 | R$ 103,35 |
| 006 | ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM 15 CM. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 6,26 | R$ 25,04 |
| 007 | ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM 23 CM. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 16,90 | R$ 84,50 |
| 008 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | PACOTE | 100.0000 | R$ 5,30 | R$ 530,00 |
| 009 | BUCHA PLASTICA 8MM. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,04 | R$ 4,00 |
| 010 | PARAFUSO, CABEÇA CHATA, N°08. | UNIDADE | 150.0000 | R$ 0,35 | R$ 52,50 |
| 011 | BROXA RETANGULAR NYLON 18 X 8CM. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 6,13 | R$ 61,30 |
| 012 | GESSO PÓ, SACO COM 40 QUILOGRAMAS. | SACO | 5.0000 | R$ 46,80 | R$ 234,00 |
Total Geral: R$ 1.271,19
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAIS DE LIMPEZA E FERRAMENTAS DESTINADOS À COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FEIRAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A STDE. | 21/12/2023 | 21120071 | R$ 1.271,19 | |
| Total | R$ 1.271,19 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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