info Empenho
Número
05100020/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/10/2017
Valor
R$ 4.708,39
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
74/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 82.220,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSENTO SANITARIO | R$ 22,50 | 5,000000 | R$ 112,50 |
| 2 | ESPUDE PARA VASO SANITARIO EM PVC | R$ 3,50 | 10,000000 | R$ 35,00 |
| 3 | BUCHA 10 P/ FIXAÇÃO | R$ 0,15 | 50,000000 | R$ 7,50 |
| 4 | BUCHA 08 P/FIXAÇÃO | R$ 0,10 | 50,000000 | R$ 5,00 |
| 5 | PARAFUSO FENDA MAD 4,8 X 65 | R$ 0,25 | 100,000000 | R$ 25,00 |
| 6 | PARAFUSO FER CHATA RETA MAD ZINC 4,80 X 50 | R$ 0,20 | 100,000000 | R$ 20,00 |
| 7 | DOBRADIÇA VAI E VEM 881X4 ZINC | R$ 58,80 | 10,000000 | R$ 588,00 |
| 8 | DOBRADIÇA CANTO ZINC 3 1/2 4020 | R$ 3,40 | 8,000000 | R$ 27,20 |
| 9 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO NAPOLE CR ROSETA | R$ 42,65 | 19,000000 | R$ 810,35 |
| 10 | FECHADURA 603/07 ESPELHO GRAFITE PERFIL | R$ 37,13 | 18,000000 | R$ 668,34 |
| 11 | FECHADURA BB EXTERNA 40E28 M311P/CR | R$ 66,40 | 18,000000 | R$ 1.195,20 |
| 12 | FECHADURA BB WC 40E28 M311P/CR | R$ 46,90 | 17,000000 | R$ 797,30 |
| 13 | FECHADURA NIQ P/ GAVETA 30MM | R$ 15,20 | 20,000000 | R$ 304,00 |
| 14 | PARAFUSO MAD CHIB PH 4, X 40MM | R$ 0,13 | 100,000000 | R$ 13,00 |
| 15 | REBITE ALUM 4,8 X 16MM C/50 | R$ 5,00 | 20,000000 | R$ 100,00 |
| Total | R$ 4.708,39 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13650 | 03/11/2017 | 2794 | R$ 4.708,39 | ||
| Total | R$ 4.708,39 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.708,39 |
| Total | R$ 4.708,39 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 28/03/2018 | 28030104 | R$ 4.708,39 |
| Total | R$ 4.708,39 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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