info Empenho
Número
05100019/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/10/2017
Valor
R$ 4.843,32
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
74/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 82.220,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCA | R$ 105,10 | 10,000000 | R$ 1.051,00 |
| 2 | ASSENTO SANITARIO | R$ 22,50 | 25,000000 | R$ 562,50 |
| 3 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO | R$ 8,88 | 14,000000 | R$ 124,32 |
| 4 | ASSENTO ALMOFADADO PERF TPKP BCO | R$ 75,25 | 10,000000 | R$ 752,50 |
| 5 | BACIA P/CX SAV BR/CX P/ ACOPLAR BCO | R$ 235,30 | 10,000000 | R$ 2.353,00 |
| Total | R$ 4.843,32 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13653
Data: 01/11/2017
Valor: R$ 4.843,32
Descrição / Justificativa:
| Número: 2792 | Data Emissão: 01/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 4.843,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.843,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170065980828 | Chave Acesso: 23171100387532000123550000000027921000279284 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.843,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 22/12/2017 | 22120071 | R$ 4.843,32 | |
| Total | R$ 4.843,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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