info Empenho
Número
05100002/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/10/2022
Valor
R$ 1.235,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE144/2021-SME.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.600.131/0001-97
library_books Licitação
Número
PE144/21-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2021
Data Publicação
16/09/2021
Valor Estimado
R$ 2.470.640,00
Valor Total
R$ 1.380.720,00
assignment Contrato
Número
0009/2022-SME
Data Assinatura
01/02/2022
Vigência
01/02/2022 - 01/02/2023
Valor Total
R$ 37.112,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARINHA DE AVEIA, PESO LÍQUIDO DE 170G. | R$ 3,53 | 350,000000 | R$ 1.235,50 |
| Total | R$ 1.235,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19831
Data: 13/10/2022
Valor: R$ 1.235,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE144/2021-SME.
| Número: 97876 | Data Emissão: 10/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 1.235,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.235,50 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220065879267 | Chave Acesso: 23221041600131000197550010000978761207219620 | Chave Verific: 23221041600131000197550010000978761207219620 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FARINHA DE AVEIA, PESO LÍQUIDO DE 170G. | CAIXA | 350.0000 | R$ 3,53 | R$ 1.235,50 |
Total Geral: R$ 1.235,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE144/2021-SME. | 23/11/2022 | 23110006 | R$ 1.235,50 | |
| Total | R$ 1.235,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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