info Empenho
Número
05090023/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/09/2017
Valor
R$ 6.276,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE020/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
01/06/2016
Valor Estimado
R$ 3.167.804,37
Valor Total
R$ 853.810,50
assignment Contrato
Número
020201616
Data Assinatura
14/02/2017
Vigência
14/02/2017 - 14/02/2018
Valor Total
R$ 8.324,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, AMPOLA 2ML | R$ 0,26 | 8.000,000000 | R$ 2.080,00 |
| 2 | RINGER-LACTATO SOL.INJETÁVEL FR 500ML | R$ 2,50 | 1.500,000000 | R$ 3.750,00 |
| 3 | GLICOSE 50% INJ 10ML | R$ 0,25 | 1.000,000000 | R$ 250,00 |
| 4 | CLORETO DE POTASSIO 10% SOL. INJETAVEL 10ML CX COM 200 UND | R$ 0,28 | 700,000000 | R$ 196,00 |
| Total | R$ 6.276,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12440
Data: 05/10/2017
Valor: R$ 6.276,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 46658 | Data Emissão: 05/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 6.276,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.276,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170059680481 | Chave Acesso: 23171009423609000148550010000466581000466582 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.276,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.276,00 |
| Total | R$ 6.276,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 02/03/2018 | 02030087 | R$ 6.276,00 |
| Total | R$ 6.276,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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