info Empenho
Número
05090012/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
05/09/2017
Valor
R$ 1.192,74
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF A PAGAMENTO DE DAM´S DA AMMA REFRENTE A AUTORIZACAOES AMBIENTAIS, COMFORME OFICIO 416/2017 E PROCESSO P004712/2017, QUE TEM POR OBJETO OS DAM´S MUNICIPAIS DE Nº201605040074 , 201605040072 E 201605040068.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.789.054/0001-64
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10452 | DESP. REF A PAGAMENTO DE DAM´S DA AMMA REFRENTE A AUTORIZACAOES AMBIENTAIS, COMFORME OFICIO 416/2017 E PROCESSO P004712/2017, QUE TEM POR OBJETO OS DAM´S MUNICIPAIS DE Nº201605040074 , 201605040072 E 201605040068. | 20/09/2017 | R$ 1.192,74 | ||
| Total | R$ 1.192,74 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF A PAGAMENTO DE DAM´S DA AMMA REFRENTE A AUTORIZACAOES AMBIENTAIS, COMFORME OFICIO 416/2017 E PROCESSO P004712/2017, QUE TEM POR OBJETO OS DAM´S MUNICIPAIS DE Nº201605040074 , 201605040072 E 201605040068. | 21/09/2017 | 21090047 | R$ 1.192,74 | |
| Total | R$ 1.192,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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