info Empenho
Número
05090005/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/09/2019
Valor
R$ 112.651,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE157/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/02/2019
Data Publicação
03/10/2018
Valor Estimado
R$ 3.578.470,00
Valor Total
R$ 3.578.470,00
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAL REFINADO IODADO PCT DE 1KG. FARDOS DE ATÉ 30KG | R$ 0,63 | 200,000000 | R$ 126,00 |
| 2 | MACARRÃO ESPAGUETE PCT DE 500G FARDOS DE ATÉ 5KG (10 PCT) | R$ 1,70 | 2.000,000000 | R$ 3.400,00 |
| 3 | AÇUCAR CRISTAL PCT C/ 1 KG | R$ 1,91 | 500,000000 | R$ 955,00 |
| 4 | ARROZ BRANCO POLIDO LONGO FINO, TIPO I ( PCTS 01 KG - FARDO DE ATÉ 30KG) | R$ 2,88 | 2.000,000000 | R$ 5.760,00 |
| 5 | FARINHA DE MILHO FLOCADO PRÉ COZIDA PCT DE 500G | R$ 1,06 | 1.000,000000 | R$ 1.060,00 |
| 6 | CLORIFERO NATURAL OBTIDO A PARTIR DO URUCUM SEM SAL PCT/ 100G | R$ 0,44 | 1.000,000000 | R$ 440,00 |
| 7 | PEITO DE FRANGO CONGELADO | R$ 9,31 | 5.000,000000 | R$ 46.550,00 |
| 8 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | R$ 3,87 | 12.000,000000 | R$ 46.440,00 |
| 9 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 400G | R$ 2,64 | 3.000,000000 | R$ 7.920,00 |
| Total | R$ 112.651,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12837 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018. | 18/09/2019 | 43056 | R$ 7.920,00 | |
| 12838 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018. | 18/09/2019 | 43028 | R$ 58.181,00 | |
| 13306 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018. | 26/09/2019 | 43145 | R$ 46.550,00 | |
| Total | R$ 112.651,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018. | 16/10/2019 | 16100024 | R$ 46.550,00 | |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018. | 04/10/2019 | 04100100 | R$ 58.181,00 | |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018. | 04/10/2019 | 04100094 | R$ 7.920,00 | |
| Total | R$ 112.651,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})