info Empenho
Número
05080032/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/08/2021
Valor
R$ 10.212,30
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE099/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/10/2020
Data Publicação
04/08/2020
Valor Estimado
R$ 683.268,25
Valor Total
R$ 440.056,59
assignment Contrato
Número
0139/2021-SMS
Data Assinatura
17/05/2021
Vigência
17/05/2021 - 16/05/2022
Valor Total
R$ 59.213,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | R$ 145,89 | 70,000000 | R$ 10.212,30 |
| Total | R$ 10.212,30 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16342 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 16/09/2021 | 1444 | R$ 10.212,30 | |
| Total | R$ 10.212,30 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 04/11/2021 | 04110024 | R$ 10.212,30 | |
| Total | R$ 10.212,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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