info Empenho
Número
05080022/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/08/2021
Valor
R$ 11.176,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PP007/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/10/2020
Data Publicação
13/08/2020
Valor Estimado
R$ 643.368,00
Valor Total
R$ 423.960,00
assignment Contrato
Número
161/2021-SMS
Data Assinatura
25/05/2021
Vigência
25/05/2021 - 24/05/2022
Valor Total
R$ 20.776,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 250ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | R$ 2,54 | 4.400,000000 | R$ 11.176,00 |
| Total | R$ 11.176,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15120
Data: 24/08/2021
Valor: R$ 11.176,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 21564 | Data Emissão: 23/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 11.176,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.176,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210053368661 | Chave Acesso: 23210805675713000179550010000215641000215642 | Chave Verific: 23210805675713000179550010000215641000215642 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 250ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | FRASCO/BOLSA | 4400.0000 | R$ 2,54 | R$ 11.176,00 |
Total Geral: R$ 11.176,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 04/11/2021 | 04110035 | R$ 11.176,00 | |
| Total | R$ 11.176,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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