info Empenho
Número
05080018/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/08/2019
Valor
R$ 20.568,47
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°107/2017.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.609.698/0001-60
library_books Licitação
Número
IN007/2017-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
23/10/2017
Data Publicação
23/10/2017
Valor Estimado
R$ 562.454,28
Valor Total
R$ 562.454,28
assignment Contrato
Número
107/2017-SMS
Data Assinatura
23/10/2017
Vigência
23/10/2017 - 23/12/2022
Valor Total
R$ 2.896.639,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10434
Data: 09/08/2019
Valor: R$ 20.568,47
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°107/2017.
| Número: 4106 | Data Emissão: 09/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 20.568,47 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.568,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3244 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 5npTKAqkCAHC | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 20.568,47
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°107/2017. | 14/08/2019 | 14080090 | R$ 20.568,47 | |
| Total | R$ 20.568,47 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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