info Empenho
Número
05060002/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
05/06/2020
Valor
R$ 7.029,71
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de Materiais para Manutenção, Conservação e Pequenos Reparos em Equipamentos Públicos e Logradouros do Município de Sobral/CE, conforme PE107/2019
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE107/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2019
Data Publicação
24/07/2019
Valor Estimado
R$ 319.023,10
Valor Total
R$ 226.053,10
assignment Contrato
Número
0463/2019-SESEP
Data Assinatura
27/09/2019
Vigência
27/09/2019 - 26/09/2020
Valor Total
R$ 118.015,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRITA, UNIDADE 1.0 METRO CUBICO | R$ 70,59 | 25,000000 | R$ 1.764,75 |
| 2 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO), UNIDADE 1.0 METRO CUBICO | R$ 66,74 | 40,000000 | R$ 2.669,60 |
| 3 | MEIO FIO, PRE MOLDADO, DIM. 0,07X0,30X1,00M, UNIDADE 1.0 METRO | R$ 11,26 | 30,000000 | R$ 337,80 |
| 4 | BANCO, RETANGULAR, MONOBLOCO, MEDINDO 1,80X0,40, ESTRUTURA EM ACO, BRANCO FOSCO, TAMPO EM MDF, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 752,52 | 3,000000 | R$ 2.257,56 |
| Total | R$ 7.029,71 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7129
Data: 15/07/2020
Valor: R$ 7.029,71
Descrição / Justificativa: Aquisição de Materiais para Manutenção, Conservação e Pequenos Reparos em Equipamentos Públicos e Logradouros do Município de Sobral/CE, conforme PE107/2019
| Número: 461 | Data Emissão: 25/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 7.029,71 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.029,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200035075444 | Chave Acesso: 23200603616571000143550010000004611000020049 | Chave Verific: 23-2006-03.616.571/0001-43-55-001-000.000.461-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BANCO, RETANGULAR, MONOBLOCO, MEDINDO 1,80X0,40, ESTRUTURA EM ACO, BRANCO FOSCO, TAMPO EM MDF, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE 1 UNIDADE | 3.0000 | R$ 752,52 | R$ 2.257,56 |
| 002 | BRITA, UNIDADE 1.0 METRO CUBICO | UNIDADE 1 METRO C... | 25.0000 | R$ 70,59 | R$ 1.764,75 |
| 003 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO), UNIDADE 1.0 METRO CUBICO | UNIDADE 1 METRO C... | 40.0000 | R$ 66,74 | R$ 2.669,60 |
| 004 | MEIO FIO, PRE MOLDADO, DIM. 0,07X0,30X1,00M, UNIDADE 1.0 METRO | UNIDADE 1 METRO | 30.0000 | R$ 11,26 | R$ 337,80 |
Total Geral: R$ 7.029,71
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de Materiais para Manutenção, Conservação e Pequenos Reparos em Equipamentos Públicos e Logradouros do Município de Sobral/CE, conforme PE107/2019 | 23/07/2020 | 23070062 | R$ 7.029,71 | |
| Total | R$ 7.029,71 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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