info Empenho
Número
05050005/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
Modalidade
Ordinário
Data
05/05/2025
Valor
R$ 699,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENERO ALIMENTICIO - CAFE
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.612.832/0001-97
library_books Licitação
Número
PE24005-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/01/2025
Data Publicação
16/12/2024
Valor Estimado
R$ 465.779,89
Valor Total
R$ 382.784,40
assignment Contrato
Número
19/2025-SEJUC
Data Assinatura
09/04/2025
Vigência
22/04/2025 - 22/04/2026
Valor Total
R$ 1.720,40
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 9,20 | 76,000000 | R$ 699,20 |
| Total | R$ 699,20 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6374
Data: 21/05/2025
Valor: R$ 699,20
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENERO ALIMENTICIO - CAFE
| Número: 4677 | Data Emissão: 15/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 699,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 699,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/05/2025 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 23250519612832000197550010000046771991503376 | Chave Verific: 23250519612832000197550010000046771991503376 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | PACOTE | 76.0000 | R$ 9,20 | R$ 699,20 |
Total Geral: R$ 699,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENERO ALIMENTICIO - CAFE | 11/06/2025 | 11060075 | R$ 699,20 | |
| Total | R$ 699,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})