info Empenho
Número
05040071/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
05/04/2019
Valor
R$ 9.079,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outras Transferências de Recursos do FNDE
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (CREME DENTAL INF, SABONETE LÍQUIDO), DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SOBRAL-CE. CONFORME PE192/2018 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE192/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/01/2019
Data Publicação
18/11/2018
Valor Estimado
R$ 44.752,10
Valor Total
R$ 30.541,80
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREME DENTAL INFANTIL | R$ 3,37 | 900,000000 | R$ 3.033,00 |
| 2 | SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 1000 ML | R$ 15,34 | 150,000000 | R$ 2.301,00 |
| 3 | SABONETE LIQUIDO GLICERINADO 200ML | R$ 10,70 | 350,000000 | R$ 3.745,00 |
| Total | R$ 9.079,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5039
Data: 10/05/2019
Valor: R$ 9.079,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (CREME DENTAL INF, SABONETE LÍQUIDO), DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SOBRAL-CE. CONFORME PE192/2018 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019-SME.
| Número: 41866 | Data Emissão: 08/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 9.079,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.079,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190028773227 | Chave Acesso: 23190535043876000108550010000418661180999699 | Chave Verific: 23-1905-35.043.876/0001-08-55-001-000.041.866-118. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CREME DENTAL INFANTIL | UNIDADE | 900.0000 | R$ 3,37 | R$ 3.033,00 |
| 002 | SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 1000 ML | UNIDADE | 150.0000 | R$ 15,34 | R$ 2.301,00 |
| 003 | SABONETE LIQUIDO GLICERINADO 200ML | UNIDADE | 350.0000 | R$ 10,70 | R$ 3.745,00 |
Total Geral: R$ 9.079,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (CREME DENTAL INF, SABONETE LÍQUIDO), DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SOBRAL-CE. CONFORME PE192/2018 E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019-SME. | 24/05/2019 | 24050023 | R$ 9.079,00 | |
| Total | R$ 9.079,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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