info Empenho
Número
05040025/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/04/2022
Valor
R$ 13.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCA PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0008/022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.400.006/0001-70
library_books Licitação
Número
PE129/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/01/2021
Data Publicação
05/11/2020
Valor Estimado
R$ 3.234.909,60
Valor Total
R$ 1.822.935,60
assignment Contrato
Número
0008/2022-SMS
Data Assinatura
17/01/2022
Vigência
17/01/2022 - 16/01/2023
Valor Total
R$ 61.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTRIPTILINA, 25 MG. | R$ 0,22 | 60.000,000000 | R$ 13.200,00 |
| Total | R$ 13.200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9970
Data: 21/06/2022
Valor: R$ 3.190,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCA PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0008/022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 96058 | Data Emissão: 10/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 3.190,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.190,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 10/06/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 129221338495347 | Chave Acesso: 29220605400006000170550010000960581001674213 | Chave Verific: 29220605400006000170550010000960581001674213 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NORTRIPTILINA, 25 MG. | CAPSULA | 14500.0000 | R$ 0,22 | R$ 3.190,00 |
Cód. Liquidação: 9971
Data: 21/06/2022
Valor: R$ 9.596,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCA PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0008/022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 96057 | Data Emissão: 10/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 9.596,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.596,40 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 10/06/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 129221338492483 | Chave Acesso: 29220605400006000170550010000960571001674194 | Chave Verific: 29220605400006000170550010000960571001674194 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NORTRIPTILINA, 25 MG. | CAPSULA | 43620.0000 | R$ 0,22 | R$ 9.596,40 |
Total Geral: R$ 12.786,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCA PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0008/022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/08/2022 | 10080189 | R$ 9.596,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCA PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0008/022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/08/2022 | 10080188 | R$ 3.190,00 | |
| Total | R$ 12.786,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulaçao de saldo | 03/08/2022 | 03080002 | R$ 413,60 |
| Total | R$ 413,60 | ||
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