info Empenho
Número
05040013/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/04/2022
Valor
R$ 7.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 243/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.008.903/0001-60
library_books Licitação
Número
PE036/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2021
Data Publicação
15/03/2021
Valor Estimado
R$ 2.506.779,50
Valor Total
R$ 1.347.300,00
assignment Contrato
Número
0243/2021-SMS
Data Assinatura
06/07/2021
Vigência
06/07/2021 - 05/07/2022
Valor Total
R$ 14.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO + ALGINATO DE SÓDIO. PARA TRATAMENTO DE FERIDAS CAVITÁRIAS, ALTAMENTE EXSUDATIVAS. | R$ 36,00 | 200,000000 | R$ 7.200,00 |
| Total | R$ 7.200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7146
Data: 23/05/2022
Valor: R$ 7.200,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 243/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3752 | Data Emissão: 11/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 7.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.200,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 11/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 2781920015 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224715926712 | Chave Acesso: 31220513008903000160550010000037521029428180 | Chave Verific: 31220513008903000160550010000037521029428180 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO + ALGINATO DE SÓDIO. PARA TRATAMENTO DE FERIDAS CAVITÁRIAS, ALTAMENTE EXSUDATIVAS. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 36,00 | R$ 7.200,00 |
Total Geral: R$ 7.200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 243/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/08/2022 | 10080194 | R$ 7.200,00 | |
| Total | R$ 7.200,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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