info Empenho
Número
05030163/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
05/03/2025
Valor
R$ 10.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 012/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.706.033/0001-57
library_books Licitação
Número
PE24009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2024
Data Publicação
11/07/2024
Valor Estimado
R$ 473.040,00
Valor Total
R$ 374.868,00
assignment Contrato
Número
0012/2025-SMS
Data Assinatura
05/02/2025
Vigência
10/02/2025 - 10/02/2026
Valor Total
R$ 43.110,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARACETAMOL, 500 MG. | R$ 0,09 | 120.000,000000 | R$ 10.800,00 |
| Total | R$ 10.800,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5008
Data: 14/04/2025
Valor: R$ 10.800,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 012/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 13801 | Data Emissão: 29/03/2025 | Doc. Ref.: 202503 | Valor Bruto: R$ 10.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/03/2025 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126250031794724 | Chave Acesso: 26250323706033000157550010000138011177146245 | Chave Verific: 26250323706033000157550010000138011177146245 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PARACETAMOL, 500 MG. | COMPRIMIDO | 120000.0000 | R$ 0,09 | R$ 10.800,00 |
Total Geral: R$ 10.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})