info Empenho
Número
05030160/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
05/03/2025
Valor
R$ 1.950,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 121/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
47.783.547/0001-74
library_books Licitação
Número
PE23029-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/08/2023
Data Publicação
10/05/2023
Valor Estimado
R$ 103.196,40
Valor Total
R$ 23.778,00
assignment Contrato
Número
0121/2024-SMS
Data Assinatura
17/06/2024
Vigência
21/06/2024 - 20/06/2025
Valor Total
R$ 4.160,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLICOSE, 50%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML. | R$ 0,65 | 3.000,000000 | R$ 1.950,00 |
| Total | R$ 1.950,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5002
Data: 16/04/2025
Valor: R$ 1.950,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 121/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 5803 | Data Emissão: 01/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 1.950,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.950,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126250032925591 | Chave Acesso: 26250447783547000174550010000058031503186130 | Chave Verific: 26250447783547000174550010000058031503186130 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GLICOSE, 50%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML. | AMPOLA | 3000.0000 | R$ 0,65 | R$ 1.950,00 |
Total Geral: R$ 1.950,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 121/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/06/2025 | 13060056 | R$ 1.950,00 | |
| Total | R$ 1.950,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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