info Empenho
Número
05030032/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/03/2021
Valor
R$ 24.999,55
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°107/2017.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.609.698/0001-60
library_books Licitação
Número
IN007/2017-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
23/10/2017
Data Publicação
23/10/2017
Valor Estimado
R$ 562.454,28
Valor Total
R$ 562.454,28
assignment Contrato
Número
107/2017-SMS
Data Assinatura
23/10/2017
Vigência
23/10/2017 - 23/12/2022
Valor Total
R$ 2.896.639,56
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS | R$ 24.999,55 | 1,000000 | R$ 24.999,55 |
| Total | R$ 24.999,55 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2002
Data: 18/03/2021
Valor: R$ 24.999,55
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°107/2017.
| Número: 8204 | Data Emissão: 16/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 24.999,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.999,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 3244 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: roJ2ykMPHVXf | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 24.999,55 | R$ 24.999,55 |
Total Geral: R$ 24.999,55
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°107/2017. | 29/03/2021 | 29030009 | R$ 24.999,55 | |
| Total | R$ 24.999,55 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
