info Empenho
Número
05011027/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 300.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME CONTRATO Nº 123/25 E PMS 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.276.039/0001-55
library_books Licitação
Número
CP25003-SMS
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
20/08/2025
Data Publicação
18/07/2025
Valor Estimado
R$ 364.504,94
Valor Total
R$ 273.357,53
assignment Contrato
Número
0123/25-SMS
Data Assinatura
28/08/2025
Vigência
28/08/2025 - 25/05/2026
Valor Total
R$ 326.249,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REFORMA PREDIAL. | R$ 300.000,00 | 1,000000 | R$ 300.000,00 |
| 2 | REFORMA PREDIAL. | R$ 300.000,00 | 1,000000 | R$ 300.000,00 |
| Total | R$ 300.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5415
Data: 17/03/2026
Valor: R$ 231.227,68
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME CONTRATO Nº 123/25 E PMS 2026-2029.
| Número: 104 | Data Emissão: 16/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 231.227,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 231.227,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 16152 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: wtnbfu7oc2jlk9p6x8irav43z5m | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REFORMA PREDIAL. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 231.227,68 | R$ 231.227,68 |
| 002 | REFORMA PREDIAL. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 231.227,68 | R$ 231.227,68 |
Total Geral: R$ 231.227,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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