info Empenho
Número
05010872/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/01/2026
Valor
R$ 254.120,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Assist. Financeira da União Destinada à Compl. ao Pag. Pisos Salariais para Prof. da Enfermagem - Rec. Exercícios Anteri
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
HOSPITAIS
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE A LEI Nº 14.434, DE 04/08/2022, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO 001/2025-SMS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0007-96
library_books Licitação
Número
CV001/2025
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
13/03/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 37.740.948,98
Valor Total
R$ 37.740.948,98
assignment Contrato
Número
001/2025-SMS
Data Assinatura
07/03/2025
Vigência
07/03/2025 - 07/03/2027
Valor Total
R$ 79.262.543,13
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 254.120,20 | 1,000000 | R$ 254.120,20 |
| 2 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 254.120,20 | 1,000000 | R$ 254.120,20 |
| Total | R$ 254.120,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3356
Data: 12/01/2026
Valor: R$ 254.120,20
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE A LEI Nº 14.434, DE 04/08/2022, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO 001/2025-SMS.
| Número: 33466 | Data Emissão: 12/01/2026 | Doc. Ref.: 202601 | Valor Bruto: R$ 254.120,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 254.120,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/01/2026 | N° do CGF do Emitente: 000004684 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: xb6rz9fcoqjinkm5tve73wsyug8 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 254.120,20 | R$ 254.120,20 |
| 002 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 254.120,20 | R$ 254.120,20 |
Total Geral: R$ 254.120,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE A LEI Nº 14.434, DE 04/08/2022, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO 001/2025-SMS. | 13/01/2026 | 13010018 | R$ 254.120,20 | |
| Total | R$ 254.120,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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