info Empenho
Número
05010861/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/01/2026
Valor
R$ 8.202,99
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
APOSTILAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA 12ª E 13ª MEDIÇÕES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA VERTICAL, NO BAIRRO SUMARÉ, SOBRAL-CE. CONF DP24004-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.642.026/0001-45
library_books Licitação
Número
DP24004-SME
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
27/05/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 10.337.726,16
Valor Total
R$ 10.337.726,16
assignment Contrato
Número
095/2024-SME
Data Assinatura
27/05/2024
Vigência
10/06/2024 - 27/11/2026
Valor Total
R$ 11.319.769,61
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | R$ 8.202,99 | 1,000000 | R$ 8.202,99 |
| 2 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | R$ 8.202,99 | 1,000000 | R$ 8.202,99 |
| Total | R$ 8.202,99 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3743
Data: 03/03/2026
Valor: R$ 8.202,99
Descrição / Justificativa: APOSTILAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA 12ª E 13ª MEDIÇÕES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA VERTICAL, NO BAIRRO SUMARÉ, SOBRAL-CE. CONF DP24004-SME.
| Número: 8897 | Data Emissão: 02/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 8.202,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.202,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 2265966 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 355282904 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 8.202,99 | R$ 8.202,99 |
| 002 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 8.202,99 | R$ 8.202,99 |
Total Geral: R$ 8.202,99
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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