info Empenho
Número
05010166/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 250.249,98
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOS PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA, , OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
59.128.553/0021-10
library_books Licitação
Número
PE23006-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/02/2024
Data Publicação
27/11/2023
Valor Estimado
R$ 12.480.499,00
Valor Total
R$ 16.266.400,00
assignment Contrato
Número
11/2024-SEINFR
Data Assinatura
05/02/2024
Vigência
05/02/2024 - 05/02/2027
Valor Total
R$ 37.521.364,18
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. | R$ 4.036,29 | 62,000000 | R$ 250.249,98 |
| Total | R$ 250.249,98 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3929
Data: 12/01/2026
Valor: R$ 100.541,74
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOS PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA, , OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024.
| Número: 25368 | Data Emissão: 09/01/2026 | Doc. Ref.: 202601 | Valor Bruto: R$ 100.541,74 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 100.541,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/01/2026 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23260159128553002110550550000253681100244294 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. | TONELADA | 24.9094 | R$ 4.036,29 | R$ 100.541,74 |
Cód. Liquidação: 7177
Data: 01/04/2026
Valor: R$ 76.043,70
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOS PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA, , OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024.
| Número: 25607 | Data Emissão: 01/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 76.043,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 76.043,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2026 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2326045912855300211055055000025607110246680 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. | TONELADA | 18.8400 | R$ 4.036,29 | R$ 76.043,70 |
Total Geral: R$ 176.585,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOS PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA, , OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024. | 10/03/2026 | 10030018 | R$ 100.541,74 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOS PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA, , OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024. | 05/05/2026 | 05050056 | R$ 76.043,70 | |
| Total | R$ 176.585,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO QUE ORA SE REVERTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/06/2026 | 01060005 | R$ 73.664,54 |
| Total | R$ 73.664,54 | ||
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