info Empenho
Número
04120018/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/12/2018
Valor
R$ 4.994,22
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA BUS 5694-CE, NAS LOCALIDADES DE SITIO SÃO JOÃO/ ÁGUA BRANCA / SITIO TANQUES/ JARDIM/ GUARIBA/ JORDÃO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.971.790/0001-71
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
166/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2021
Valor Total
R$ 179.791,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 3,29 | 1.518,000000 | R$ 4.994,22 |
| Total | R$ 4.994,22 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17183 | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA BUS 5694-CE, NAS LOCALIDADES DE SITIO SÃO JOÃO/ ÁGUA BRANCA / SITIO TANQUES/ JARDIM/ GUARIBA/ JORDÃO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 28/12/2018 | 10 | R$ 3.257,10 | |
| Total | R$ 3.257,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 04/12/2018 | 04120001 | R$ 1.737,12 |
| Total | R$ 1.737,12 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.257,10 |
| Total | R$ 3.257,10 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA BUS 5694-CE, NAS LOCALIDADES DE SITIO SÃO JOÃO/ ÁGUA BRANCA / SITIO TANQUES/ JARDIM/ GUARIBA/ JORDÃO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 05/02/2019 | 05020078 | R$ 3.257,10 |
| Total | R$ 3.257,10 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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