info Empenho
Número
04120004/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
04/12/2017
Valor
R$ 5.152,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.293.025/0001-59
library_books Licitação
Número
PP003/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2017
Data Publicação
25/01/2017
Valor Estimado
R$ 70.158,33
Valor Total
R$ 37.400,00
assignment Contrato
Número
01/2017
Data Assinatura
22/03/2017
Vigência
22/03/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 37.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFECÇÃO DE BLOCO DE NOTIFICAÇÃO 11,5CM POR 21,4CM PAPEL OFFSET 180G | R$ 16,00 | 322,000000 | R$ 5.152,00 |
| Total | R$ 5.152,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14376 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | 06/12/2017 | 520 | R$ 5.152,00 | |
| Total | R$ 5.152,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | 29/12/2017 | 29120022 | R$ 5.152,00 | |
| Total | R$ 5.152,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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