info Empenho
Número
04110026/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/11/2021
Valor
R$ 3.240,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0072/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.436.496/0001-34
library_books Licitação
Número
004/2020-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/04/2020
Data Publicação
15/01/2020
Valor Estimado
R$ 97.475,00
Valor Total
R$ 72.576,00
assignment Contrato
Número
0072/2021-SAUDE
Data Assinatura
17/03/2021
Vigência
17/03/2021 - 16/03/2022
Valor Total
R$ 8.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DICLOFENACO (SODICO), 75 MG, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 3 ML. | R$ 0,81 | 4.000,000000 | R$ 3.240,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23593 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0072/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 14/12/2021 | 4538 | R$ 3.240,00 | |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.240,00 |
| Total | R$ 3.240,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0072/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 24/03/2022 | 24030102 | R$ 3.240,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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