info Empenho
Número
04100016/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/10/2019
Valor
R$ 9.660,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSS 4734, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CONJ. JATOBÁ/COHAB I/CONJ. SANTO ANTONIO/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA BETANIA/CCH. PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0697/2019-SME
Data Assinatura
04/10/2019
Vigência
04/10/2019 - 04/10/2025
Valor Total
R$ 908.622,27
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SOBRAL/SEDE III | R$ 3,00 | 3.220,000000 | R$ 9.660,00 |
| Total | R$ 9.660,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16274
Data: 19/11/2019
Valor: R$ 9.240,00
Descrição / Justificativa: REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSS 4734, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CONJ. JATOBÁ/COHAB I/CONJ. SANTO ANTONIO/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA BETANIA/CCH. PP004/2019.
| Número: 14 | Data Emissão: 19/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 9.240,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.240,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/11/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SOBRAL/SEDE III | UNIDADE | 3080.0000 | R$ 3,00 | R$ 9.240,00 |
Total Geral: R$ 9.240,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSS 4734, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CONJ. JATOBÁ/COHAB I/CONJ. SANTO ANTONIO/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA BETANIA/CCH. PP004/2019. | 20/12/2019 | 20120340 | R$ 9.240,00 | |
| Total | R$ 9.240,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/12/2019 | 02120109 | R$ 420,00 |
| Total | R$ 420,00 | ||
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