info Empenho
Número
04100004/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
04/10/2023
Valor
R$ 750,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente aquisição de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº 016/2023-SEUMA e PE nº22026-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.622.231/0001-16
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
016/2023-SEUMA
Data Assinatura
19/09/2023
Vigência
19/09/2023 - 19/09/2024
Valor Total
R$ 750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | R$ 75,00 | 10,000000 | R$ 750,00 |
| Total | R$ 750,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18622
Data: 17/11/2023
Valor: R$ 750,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente aquisição de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº 016/2023-SEUMA e PE nº22026-SEPLAG.
| Número: 000001717 | Data Emissão: 17/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 750,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 750,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230083327855 | Chave Acesso: 23231112622231000116550000000017171480800501 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | FARDO | 10.0000 | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
Cód. Liquidação: 18622
Data: 17/11/2023
Valor: R$ 750,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente aquisição de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº 016/2023-SEUMA e PE nº22026-SEPLAG.
| Número: 000001717 | Data Emissão: 17/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 750,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 750,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/11/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230083327855 | Chave Acesso: 23231112622231000116550000000017171480800501 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | FARDO | 10.0000 | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
Total Geral: R$ 1.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente aquisição de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº 016/2023-SEUMA e PE nº22026-SEPLAG. | 28/12/2023 | 28120067 | R$ 750,00 | |
| Total | R$ 750,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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