info Empenho
Número
04090048/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
04/09/2024
Valor
R$ 2.225,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ) DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 031/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE22035-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/01/2023
Data Publicação
11/11/2022
Valor Estimado
R$ 193.041,00
Valor Total
R$ 158.064,80
assignment Contrato
Número
0031/2024-SMS
Data Assinatura
22/01/2024
Vigência
22/01/2024 - 21/01/2025
Valor Total
R$ 2.225,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 8,90 | 250,000000 | R$ 2.225,00 |
| Total | R$ 2.225,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14696
Data: 30/09/2024
Valor: R$ 2.225,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ) DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 031/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 48270 | Data Emissão: 23/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 2.225,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.225,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240048333507 | Chave Acesso: 23240935043876000108550010000482701947708150 | Chave Verific: 23240935043876000108550010000482701947708150 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | PACOTE | 250.0000 | R$ 8,90 | R$ 2.225,00 |
Total Geral: R$ 2.225,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ) DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 031/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/10/2024 | 23100012 | R$ 2.225,00 | |
| Total | R$ 2.225,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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