info Empenho
Número
04090038/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
04/09/2017
Valor
R$ 10.230,35
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 1 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO MINI ESTADIO NA LOCALIDADE DE SAO FRANCISCO, DISTRITO JORDAO.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto e Rendimento
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.634.619/0001-35
library_books Licitação
Número
TP011/2015
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
13/05/2015
Data Publicação
16/04/2015
Valor Estimado
R$ 513.152,89
Valor Total
R$ 402.843,31
assignment Contrato
Número
011/2015
Data Assinatura
14/05/2015
Vigência
14/05/2015 - 08/01/2020
Valor Total
R$ 432.711,26
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUÇÃO DE MINI ESTADIO | R$ 10.230,35 | 1,000000 | R$ 10.230,35 |
| Total | R$ 10.230,35 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11232
Data: 02/10/2017
Valor: R$ 10.230,35
Descrição / Justificativa: REFERENTE A PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 1 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO MINI ESTADIO NA LOCALIDADE DE SAO FRANCISCO, DISTRITO JORDAO.
| Número: 352 | Data Emissão: 02/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 10.230,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.230,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11872 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ZWRVJWUB | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.230,35
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 1 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO MINI ESTADIO NA LOCALIDADE DE SAO FRANCISCO, DISTRITO JORDAO. | 11/10/2017 | 11100002 | R$ 10.230,35 | |
| Total | R$ 10.230,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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