info Empenho
Número
04090029/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
04/09/2023
Valor
R$ 13.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile.
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.303.267/0001-78
library_books Licitação
Número
PE22022-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
13/06/2022
Valor Estimado
R$ 724.500,00
Valor Total
R$ 723.000,00
assignment Contrato
Número
047/2022-SETRAN
Data Assinatura
02/09/2022
Vigência
02/09/2022 - 01/09/2025
Valor Total
R$ 1.039.384,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | R$ 13.000,00 | 1,000000 | R$ 13.000,00 |
| Total | R$ 13.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14547
Data: 04/10/2023
Valor: R$ 10.368,91
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile.
| Número: 63251 | Data Emissão: 03/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 10.368,91 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.368,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 1007912 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 376649607 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.368,91 | R$ 10.368,91 |
Total Geral: R$ 10.368,91
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile. | 30/10/2023 | 30100014 | R$ 10.368,91 | |
| Total | R$ 10.368,91 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 02/10/2023 | 02100080 | R$ 2.631,09 |
| Total | R$ 2.631,09 | ||
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