info Empenho
Número
04080033/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/08/2016
Valor
R$ 4.361,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.535.727/0001-79
library_books Licitação
Número
PE002/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/05/2016
Data Publicação
02/06/2016
Valor Estimado
R$ 907.874,52
Valor Total
R$ 458.679,31
assignment Contrato
Número
002201644
Data Assinatura
31/05/2016
Vigência
31/05/2016 - 31/05/2017
Valor Total
R$ 18.198,01
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINÇA ALLIS 15 CM EM AÇO INOXIDAVEL | R$ 18,63 | 50,000000 | R$ 931,50 |
| 2 | PAPEL CREPADO 50CM X 50CM | R$ 0,34 | 10.000,000000 | R$ 3.430,00 |
| Total | R$ 4.361,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14402
Data: 01/09/2016
Valor: R$ 3.302,90
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 16995 | Data Emissão: 01/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 3.302,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.302,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12316005005508 | Chave Acesso: 23160923535727000179550010000169951000169952 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PINÇA ALLIS 15 CM EM AÇO INOXIDAVEL | UNIDADE | 30.0000 | R$ 18,63 | R$ 558,90 |
| 002 | PAPEL CREPADO 50CM X 50CM | FOLHA | 8000.0000 | R$ 0,34 | R$ 2.744,00 |
Cód. Liquidação: 15803
Data: 13/09/2016
Valor: R$ 686,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 17129 | Data Emissão: 13/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 686,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 686,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160052069482 | Chave Acesso: 23160923535727000179550010000171291000171294 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL CREPADO 50CM X 50CM | FOLHA | 2000.0000 | R$ 0,34 | R$ 686,00 |
Total Geral: R$ 3.988,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100044 | R$ 686,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 29/09/2016 | 29090099 | R$ 3.302,90 | |
| Total | R$ 3.988,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| O CREDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA. | 19/12/2016 | 19120007 | R$ 372,60 |
| Total | R$ 372,60 | ||
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