info Empenho
Número
04080022/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
04/08/2020
Valor
R$ 14.956,36
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de Materiais para Manutenção, Conservação e Pequenos Reparos em Equipamentos Públicos e Logradouros do Município de Sobral/CE, conforme PE107/2019
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE107/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2019
Data Publicação
24/07/2019
Valor Estimado
R$ 319.023,10
Valor Total
R$ 226.053,10
assignment Contrato
Número
0465/2019-SESEP
Data Assinatura
26/09/2019
Vigência
26/09/2019 - 25/09/2020
Valor Total
R$ 42.587,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, GROSSA, UNIDADE 1.0 METRO CUBICO | R$ 26,06 | 506,000000 | R$ 13.186,36 |
| 2 | CAL HIDRATADO, CA(OH)2 - PO SECO NCO OBTIDO PELA HIDRATACAO DE CAL VIRGEM,CONSTITUIDA ESSENCIALMENTE DE HIDROXIDO DE CALCIO E HIDROXIDO DE MAGNESIO... | R$ 0,60 | 2.950,000000 | R$ 1.770,00 |
| Total | R$ 14.956,36 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10121
Data: 23/09/2020
Valor: R$ 14.956,36
Descrição / Justificativa: Aquisição de Materiais para Manutenção, Conservação e Pequenos Reparos em Equipamentos Públicos e Logradouros do Município de Sobral/CE, conforme PE107/2019
| Número: 14334 | Data Emissão: 23/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 14.956,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.956,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200055251582 | Chave Acesso: 23200912337358000193550010000143341800329338 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA, UNIDADE 1.0 METRO CUBICO | UNIDADE 1 METRO C... | 506.0000 | R$ 26,06 | R$ 13.186,36 |
| 002 | CAL HIDRATADO, CA(OH)2 - PO SECO NCO OBTIDO PELA HIDRATACAO DE CAL VIRGEM,CONSTITUIDA ESSENCIALMENTE DE HIDROXIDO DE CALCIO E HIDROXIDO DE MAGNESIO... | EMBALAGEM 1 QUILO... | 2950.0000 | R$ 0,60 | R$ 1.770,00 |
Total Geral: R$ 14.956,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de Materiais para Manutenção, Conservação e Pequenos Reparos em Equipamentos Públicos e Logradouros do Município de Sobral/CE, conforme PE107/2019 | 01/10/2020 | 01100027 | R$ 14.956,36 | |
| Total | R$ 14.956,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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