Sobral - Transparência

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Empenho

Número

04080005/2026

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Modalidade

Ordinário

Data

04/08/2026

Valor

R$ 103.060,20

Natureza

Material de Consumo

Fonte

Recursos não vinculados de Impostos

Programa Atividade

AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

Centro de Custo

MATERIAL DE CONSUMO

Descrição/Objeto do Empenho

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA, , OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024.

Função

Urbanismo

Subfunção

Infra-Estrutura Urbana

Dados do Favorecido

Favorecido

STRATURA ASFALTOS S.A

Favorecido CNPJ/CPF

59.128.553/0021-10

Licitação

Número

PE23006-SEINFRA

Modalidade

Pregão

Data Homologação

01/02/2024

Data Publicação

27/11/2023

Valor Estimado

R$ 12.480.499,00

Valor Total

R$ 16.266.400,00

Detalhes

Contrato

Número

11/2024-SEINFR

Data Assinatura

05/02/2024

Vigência

05/02/2024 - 05/02/2027

Valor Total

R$ 37.521.364,18

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C.	R$ 5.153,01	20,000000	R$ 103.060,20
Total				R$ 103.060,20

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 14401

Data: 14/08/2026

Valor: R$ 73.172,74

Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA, , OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024.

Número: 26025	Data Emissão: 12/08/2026	Doc. Ref.: 202608	Valor Bruto: R$ 73.172,74
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 73.172,74
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 12/08/2026	N° do CGF do Emitente: 349105	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 223260085993547	Série do Selo: 0