info Empenho
Número
04070030/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/07/2022
Valor
R$ 8.304,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0070/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.298.511/0001-83
library_books Licitação
Número
PE083/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2021
Data Publicação
23/06/2021
Valor Estimado
R$ 808.669,00
Valor Total
R$ 197.372,00
assignment Contrato
Número
0070/2022-SMS
Data Assinatura
09/03/2022
Vigência
09/03/2022 - 08/03/2023
Valor Total
R$ 47.056,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 100L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 20,19 | 300,000000 | R$ 6.057,00 |
| 2 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 30L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 7,49 | 300,000000 | R$ 2.247,00 |
| Total | R$ 8.304,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12109 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0070/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/08/2022 | 4222 | R$ 6.057,00 | |
| 13373 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0070/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/08/2022 | 4223 | R$ 2.247,00 | |
| Total | R$ 8.304,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0070/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/09/2022 | 23090077 | R$ 2.247,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0070/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/09/2022 | 08090036 | R$ 6.057,00 | |
| Total | R$ 8.304,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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