info Empenho
Número
04070023/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/07/2018
Valor
R$ 512,62
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
74/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 82.220,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO PVC SOLDAVEL 25MM | R$ 1,74 | 3,000000 | R$ 5,22 |
| 2 | LUVA SOLDAVEL 50MM | R$ 3,64 | 2,000000 | R$ 7,28 |
| 3 | TUBO EXTENSIVO UNIV BRANCO PORCA | R$ 3,60 | 6,000000 | R$ 21,60 |
| 4 | TE PVC SOLDAVEL 25MM | R$ 0,60 | 2,000000 | R$ 1,20 |
| 5 | FECHADURA NIQ P/ GAVETA 30MM | R$ 15,20 | 1,000000 | R$ 15,20 |
| 6 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE ANEL P/CAIXA D'AGUA 40MM | R$ 15,00 | 4,000000 | R$ 60,00 |
| 7 | ADAPTADOR SOLDAVEL BOLSA E ROSCA 25MM | R$ 0,60 | 10,000000 | R$ 6,00 |
| 8 | ADAPTADOR UNIVERSAL 2P+T 10A 250V | R$ 3,48 | 5,000000 | R$ 17,40 |
| 9 | BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2 VASÃO TOTAL | R$ 28,60 | 2,000000 | R$ 57,20 |
| 10 | CAIXA DESCARGA CONTROLADA 9L C/ REGUA SUPORTE E PARAFUSOS P/ FIXAÇÃO | R$ 19,00 | 8,000000 | R$ 152,00 |
| 11 | KIT FACIL P/ REGISTRO COM ACABAMENTO P/ REGISTRO | R$ 65,36 | 2,000000 | R$ 130,72 |
| 12 | TE PVC SOLDAVEL 32MM MARROM | R$ 2,80 | 1,000000 | R$ 2,80 |
| 13 | TUBO PVC P/ ESGOTO BRANCO 50MM | R$ 18,00 | 2,000000 | R$ 36,00 |
| Total | R$ 512,62 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9305
Data: 13/07/2018
Valor: R$ 512,62
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 2980 | Data Emissão: 13/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 512,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 512,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180042420288 | Chave Acesso: 23180700387532000123550000000029801000298077 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 512,62
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 01/10/2018 | 01100163 | R$ 512,62 | |
| Total | R$ 512,62 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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