info Empenho
Número
04070016/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/07/2017
Valor
R$ 3.576,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PP005/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/03/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.604.098,67
Valor Total
R$ 777.051,18
assignment Contrato
Número
063/2017
Data Assinatura
17/05/2017
Vigência
21/06/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 108.312,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA PARA SANITARIO | R$ 2,40 | 240,000000 | R$ 576,00 |
| 2 | VASSOURA DE PALHA | R$ 0,80 | 800,000000 | R$ 640,00 |
| 3 | VASCULHADOR DE TETO | R$ 10,59 | 10,000000 | R$ 105,90 |
| 4 | VASSOURA NOVIÇA C/ CERDAS NATURAIS E SINTETICAS FIOS LONGOS E MACIOS COM CEPA DE MADEIRA COMPENSADA 30CM | R$ 4,51 | 500,000000 | R$ 2.255,00 |
| Total | R$ 3.576,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8468
Data: 18/07/2017
Valor: R$ 3.000,90
Descrição / Justificativa:
| Número: 2219 | Data Emissão: 18/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 3.000,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.000,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170041653757 | Chave Acesso: 23170713150780000106550010000022191050184402 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.000,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 02/10/2017 | 02100017 | R$ 3.000,90 | |
| Total | R$ 3.000,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 576,00 |
| Total | R$ 576,00 | |
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