info Empenho
Número
04070002/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
04/07/2023
Valor
R$ 239,38
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Aparelhos e Ultensílios Domésticos
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 02 liquidificadores destinados a atender as demandas das cantinas do SAAE de SobralObservação:
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.089.904/0001-21
library_books Licitação
Número
PE 22013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2022
Data Publicação
18/05/2022
Valor Estimado
R$ 539.446,04
Valor Total
R$ 574.031,90
assignment Contrato
Número
069/2022
Data Assinatura
18/08/2022
Vigência
18/08/2022 - 17/08/2023
Valor Total
R$ 239,38
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liquidificador doméstico | R$ 119,69 | 2,000000 | R$ 239,38 |
| Total | R$ 239,38 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10476
Data: 21/07/2023
Valor: R$ 239,38
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 02 liquidificadores destinados a atender as demandas das cantinas do SAAE de SobralObservação:
| Número: 132 | Data Emissão: 12/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 239,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 239,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230048174611 | Chave Acesso: 23230732089904000121550010000001321030005205 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Liquidificador doméstico | UNIDADE | 2.0000 | R$ 119,69 | R$ 239,38 |
Total Geral: R$ 239,38
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 02 liquidificadores destinados a atender as demandas das cantinas do SAAE de SobralObservação: | 27/07/2023 | 27070005 | R$ 239,38 | |
| Total | R$ 239,38 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})