info Empenho
Número
04070002/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
04/07/2023
Valor
R$ 239,38
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Aparelhos e Ultensílios Domésticos
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 02 liquidificadores destinados a atender as demandas das cantinas do SAAE de SobralObservação:
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.089.904/0001-21
library_books Licitação
Número
PE 22013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2022
Data Publicação
18/05/2022
Valor Estimado
R$ 539.446,04
Valor Total
R$ 574.031,90
assignment Contrato
Número
069/2022
Data Assinatura
18/08/2022
Vigência
18/08/2022 - 17/08/2023
Valor Total
R$ 239,38
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liquidificador doméstico | R$ 119,69 | 2,000000 | R$ 239,38 |
| Total | R$ 239,38 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10476 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 02 liquidificadores destinados a atender as demandas das cantinas do SAAE de SobralObservação: | 21/07/2023 | 132 | R$ 239,38 | |
| Total | R$ 239,38 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 02 liquidificadores destinados a atender as demandas das cantinas do SAAE de SobralObservação: | 27/07/2023 | 27070005 | R$ 239,38 | |
| Total | R$ 239,38 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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