info Empenho
Número
04060034/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/06/2024
Valor
R$ 28.639,58
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO N° 0369/2022-SMS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.995.244/0001-09
library_books Licitação
Número
IN22012-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
20/09/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 477.770,33
Valor Total
R$ 477.770,33
assignment Contrato
Número
0369/2022-SMS
Data Assinatura
20/09/2022
Vigência
20/09/2022 - 19/09/2025
Valor Total
R$ 1.433.310,99
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | R$ 28.639,58 | 1,000000 | R$ 28.639,58 |
| Total | R$ 28.639,58 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7739
Data: 17/06/2024
Valor: R$ 28.639,58
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO N° 0369/2022-SMS.
| Número: 12228 | Data Emissão: 13/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 28.639,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.639,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 0000009406 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4x9j6kpzc27bmihognqtdf8asuy | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 28.639,58 | R$ 28.639,58 |
Total Geral: R$ 28.639,58
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO N° 0369/2022-SMS. | 26/06/2024 | 26060067 | R$ 28.639,58 | |
| Total | R$ 28.639,58 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
