info Empenho
Número
04060010/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
04/06/2021
Valor
R$ 2.186,57
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.772.058/0001-04
library_books Licitação
Número
DP051/21-SEFIN
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
04/06/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 2.983,55
Valor Total
R$ 2.983,55
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROONDAS CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS . | R$ 514,00 | 1,000000 | R$ 514,00 |
| 2 | BEBEDOURO, GELÁGUA TIPO COLUNA, COMPATÍVEL P/ GARRAFÃO DE 20 LITROS, 02 TORNEIRAS (01 PARA ÁGUA GELADA, 01 PARA ÁGUA NATURAL), COM FILTRO, COR BRANCA. | R$ 585,00 | 1,000000 | R$ 585,00 |
| 3 | CAFETEIRA, ELÉTRICA, CAPACIDADE MÍNIMA 1,5 LITROS, JARRA INOX, BIVOLT. | R$ 180,93 | 1,000000 | R$ 180,93 |
| 4 | DISPENSER HIGIENIZADOR PARA ÁLCOOL EM GEL, CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO 1L, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. | R$ 285,49 | 1,000000 | R$ 285,49 |
| 5 | TELEFONE COM FIO, FUNÇÕES: FLASH, REDIAL, MUTE. | R$ 44,63 | 5,000000 | R$ 223,15 |
| 6 | VENTILADOR, COLUNA, OSCILANTE, REGULAGEM VERTICAL, GRADE 50 CM, 03 VELOCIDADES. | R$ 199,00 | 2,000000 | R$ 398,00 |
| Total | R$ 2.186,57 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11990 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. | 13/07/2021 | 2788 | R$ 2.186,57 | |
| Total | R$ 2.186,57 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. | 26/07/2021 | 26070010 | R$ 2.186,57 | |
| Total | R$ 2.186,57 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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