info Empenho
Número
04060009/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
04/06/2021
Valor
R$ 324,98
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.772.058/0001-04
library_books Licitação
Número
DP051/21-SEFIN
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
04/06/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 2.983,55
Valor Total
R$ 2.983,55
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRENA, DIGITAL 40 METROS, DIODO LASER 635NM, MENOR QUE 1MW, AMPLITUDE DE MEDIÇÃO 0,15 - 40 M, CLASSE DE LASER 2. | R$ 324,98 | 1,000000 | R$ 324,98 |
| Total | R$ 324,98 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15754
Data: 10/09/2021
Valor: R$ 324,98
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.
| Número: 2858 | Data Emissão: 19/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 324,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 324,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 11648 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210043858878 | Chave Acesso: 23210704772058000104550010000028581000028582 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TRENA, DIGITAL 40 METROS, DIODO LASER 635NM, MENOR QUE 1MW, AMPLITUDE DE MEDIÇÃO 0,15 - 40 M, CLASSE DE LASER 2. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 324,98 | R$ 324,98 |
Total Geral: R$ 324,98
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. | 23/09/2021 | 23090001 | R$ 324,98 | |
| Total | R$ 324,98 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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