info Empenho
Número
04060009/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
04/06/2021
Valor
R$ 324,98
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.772.058/0001-04
library_books Licitação
Número
DP051/21-SEFIN
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
04/06/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 2.983,55
Valor Total
R$ 2.983,55
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRENA, DIGITAL 40 METROS, DIODO LASER 635NM, MENOR QUE 1MW, AMPLITUDE DE MEDIÇÃO 0,15 - 40 M, CLASSE DE LASER 2. | R$ 324,98 | 1,000000 | R$ 324,98 |
| Total | R$ 324,98 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15754 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. | 10/09/2021 | 2858 | R$ 324,98 | |
| Total | R$ 324,98 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. | 23/09/2021 | 23090001 | R$ 324,98 | |
| Total | R$ 324,98 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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