info Empenho
Número
04050195/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
04/05/2020
Valor
R$ 72.469,61
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DIAS
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE CENTRO DIA PARA IDOSOS, NO BAIRRO SUMARÉ, SOBRAL-CE
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência ao Idoso
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
TP011/2019
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
07/05/2019
Data Publicação
15/04/2019
Valor Estimado
R$ 962.079,35
Valor Total
R$ 672.971,04
assignment Contrato
Número
16/2019-SEDHAS
Data Assinatura
09/07/2019
Vigência
09/07/2019 - 09/07/2020
Valor Total
R$ 815.798,06
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | R$ 672.971,04 | 1,000000 | R$ 72.469,61 |
| Total | R$ 72.469,61 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6162
Data: 23/06/2020
Valor: R$ 54.044,89
Descrição / Justificativa: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE CENTRO DIA PARA IDOSOS, NO BAIRRO SUMARÉ, SOBRAL-CE
| Número: 613 | Data Emissão: 23/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 54.044,89 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 54.044,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: uSy6-DlRzMqD | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | UNIDADE | 1.0000 | R$ 54.044,89 | R$ 54.044,89 |
Total Geral: R$ 54.044,89
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO DA UNIDADE CENTRO DIA PARA IDOSOS, NO BAIRRO SUMARÉ, SOBRAL-CE | 23/07/2020 | 23070065 | R$ 54.044,89 | |
| Total | R$ 54.044,89 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo de empenho | 01/12/2020 | 01120177 | R$ 18.424,72 |
| Total | R$ 18.424,72 | ||
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