info Empenho
Número
04050171/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
04/05/2020
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 21010019 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0006/2020-SDHAS
Data Assinatura
17/01/2020
Vigência
17/01/2020 - 14/01/2022
Valor Total
R$ 380.138,61
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5760
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 717,55
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 21010019 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS
| Número: 154511 | Data Emissão: 01/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 717,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 717,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 364E.8203.5794.4510299-T | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 717,55 | R$ 717,55 |
Cód. Liquidação: 5896
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 846,16
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 21010019 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS
| Número: 157287 | Data Emissão: 01/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 846,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 846,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 121G.1826.4913.9955899-Q | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 846,16 | R$ 846,16 |
Cód. Liquidação: 6711
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 2.172,77
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 21010019 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS
| Número: 164339 | Data Emissão: 01/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 2.172,77 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.172,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 108T.6650.7041.7464699-X | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.172,77 | R$ 2.172,77 |
Cód. Liquidação: 9567
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 2.704,26
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 21010019 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS
| Número: 183937 | Data Emissão: 01/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 2.704,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.704,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 357Q.4486.6618.7705099-W | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.704,26 | R$ 2.704,26 |
Cód. Liquidação: 10783
Data: 01/10/2020
Valor: R$ 3.509,27
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 21010019 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS
| Número: 193658 | Data Emissão: 01/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 3.509,27 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.509,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 127W.6745.0871.3583199-W | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 3.509,27 | R$ 3.509,27 |
Cód. Liquidação: 12533
Data: 03/11/2020
Valor: R$ 49,99
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 21010019 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS
| Número: 206181 | Data Emissão: 03/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 49,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 513Q.2196.7718.4752499-S | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 49,99 | R$ 49,99 |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 21010019 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS | 19/11/2020 | 19110016 | R$ 49,99 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 21010019 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS | 09/10/2020 | 09100026 | R$ 3.509,27 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 21010019 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS | 23/09/2020 | 23090016 | R$ 2.704,26 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 21010019 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS | 16/07/2020 | 16070001 | R$ 2.172,77 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 21010019 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS | 26/06/2020 | 26060100 | R$ 717,55 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 21010019 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS | 26/06/2020 | 26060096 | R$ 846,16 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})